Процесс налогообложения изменяется и модернизируется каждый день. Чтобы оплатить налог в 2021 году, требуется не только знать законы и нормы, а и уметь пользоваться инновационными технологиями, ведь стоять в очередях в кассу вовсе не обязательно.
Для удобства и комфорта созданы мобильные приложения и онлайн-сервисы, позволяющие оплатить всё, не выходя из дому. Рассмотрим, как погасить налог через официальный сайт, через мобильное приложение и многое другое. Разберём пошаговые инструкции и выделим наиболее быстрые и простые способы.
- Изменения в законодательстве
- Функции и возможности ЛК налогоплательщика ИП
- Достоинства и функционал личного кабинета ИП ИФНС
- Регистрация ИП на сайте ФНС
- Сервис Налог.РУ официальный сайт ФНС
- Вход в личный кабинет налогоплательщика ИП на сайте ФНС
- Какие данные необходимы для входа в сервис
- Вход по ИНН
- Вход для налогоплательщиков физических лиц ИП
- Сертификат ЭЦП для входа
- Восстановление пароля
- Функционал кабинета налогоплательщика
- Приложение “Личный кабинет ИП” для Android и iPhone
- Скачать приложение “Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя” для Android
- Загрузить приложения”Личный кабинет налогоплательщика ИП” в AppStore
- Что еще предлагает официальный сайт?
- Проверить и оплатить задолженность в личном кабинете
- Возможности личного кабинета
- Сдача отчетности ИП через ЛК налогоплательщика
- Проверка предпринимателем контрагента по ИНН на сайте налоговой
- Получение онлайн выписки из базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП через официальный сайт налоговой
- Как получить выписку из ЕГРЮЛ бесплатно онлайн
- Бесплатные сервисы онлайн — очень удобно!
Изменения в законодательстве
В 2021 году, по инициативе ФНС было разработано приложение для уплаты налогов при помощи смартфона. По изначальной задумке оно должно было помочь так называемой «категории самозанятых» уплачивать налог, находясь вдали от пунктов оплаты или не имея возможности выйти из дому (например, из-за погодных условий).
При этом, регистрируясь внутри приложения, гражданин указывает свои данные и становится официальным налогоплательщиком РФ.
Читайте также: Что такое КПП в реквизитах организации: расшифровка
Инициативу поддержали, а приложение стало доступно для любой категории граждан, которая хочет выполнять оплату дистанционно. При этом, после оплаты, гражданин получает такой же чек и квитанцию об оплате. Её не нужно распечатывать, так как важен лишь код или номер платежа. Таким образом легко решается проблема очередей и задержек с транзакциями, ведь они приходят практически моментально.
Для индивидуальных предпринимателей бизнеса любого масштаба есть отдельные разделы, позволяющие зарегистрировать своё ИП в системе.
Так, не нужно особо напрягаться касательно бумажных процедур, так как приложение всё делает за пользователя. Само рассчитывает платёж, составляет развёрнутую статистику и проводит аналитику оплаты.
Функции и возможности ЛК налогоплательщика ИП
Личный кабинет включает обширный функционал для ИП, юрлиц и физлиц. Большинство вопросов решаются онлайн. Кабинет регулярно совершенствуется, проблемы при работе возникают редко.
Функционал личного кабинета налогоплательщика включает:
- Корректировка информации о предпринимателе.
- Уведомление о неоплаченном штрафе, начислении пени, задолженности по уплате налогов. В кабинете фиксируется информация о переплатах.
- Жалобы, обращения, заявления подаются через кабинет налогоплательщика. Личный визит в ФНС и подача письменного заявления не требуется.
- Получение всех документов (счета, выписки, справки, квитанции и др.) с возможностью печати.
- Самостоятельный выбор системы налогообложения.
- Через личный кабинет возможна запись на очный прием в ФНС на конкретную дату и время.
- Получение актов сверки в электронном формате.
- Получение информации о невыясненных платежах (личный визит в налоговую не нужен).
Достоинства и функционал личного кабинета ИП ИФНС
Личный кабинет налогоплательщика предлагает широкий спектр функций каждому пользователю:
- Мониторинг состояния бюджетных расчётов.
- Погашение средств по задолженности и перевод на счета налоговой посредствам банков-партнёров.
- Оформление и загрузка доходным декларациям согласно нормам №3-НДФЛ. Оформление происходит в цифровом варианте и подписывается уникальной электронной цифровой подписью (ЭЦП) физического лица.
- Консультация и связь с представителями органов исполнительной власти онлайн, не посещая отделения.
- Получение сведений о состоянии счетов, имущества во владении и переплат либо неоплаченных обязательств перед инспекцией.
- Возможность печатать формы квитанций и всех видов уведомлений налогоплательщика.
- Слежение за процессом прохождения поданных налоговых деклараций по всем этапам верификации.
В видео ниже представлен процесс работы в ЛК:
Регистрация ИП на сайте ФНС
Согласно законодательству Рф, попробовать себя в бизнесе вправе любой дееспособный гражданин. Но для этого требуется регистрация и регулярное отчисление платежей. Простой и доступный способ это сделать — зарегистрировать ИП. Многие полагают, что необходим личный визит в ФНС с пакетом документов. Но регистрация осуществляется и на сайте ФНС.
Зарегистрироваться
Обратите внимание! Система попросит авторизоваться. Без доступа в личный кабинет налогоплательщика регистрация невозможна.
На втором этапе идет непосредственно подача заявления с указанием личной информации. Также понадобится выбрать вид будущей деятельности. Полный справочник кодов ОКВЭД с расшифровкой вы найдете здесь. Корректность указанных данных проверяется автоматически, и при отсутствии ошибок вы переходите к следующему этапу — оплате госпошлины.
Справочник ОКВЭД
Читайте также: Налоговый вычет за страхование жизни. Как и сколько можно вернуть
Размер пошлины за регистрацию ИП составляет 800 р. Если в течение трех дней с момента подачи заявления пошлина не оплачена, оно автоматически отклоняется. Заполните квитанцию на оплату и снова нажмите “Далее” и следуйте подсказкам сайта.
Совет! Квитанцию рекомендуется распечатать — ее часто требуют сотрудники ФСН при получении документов о регистрации ИП.
Теперь вам осталось выбрать способ передачи документов в ФНС. Вариант — распечатать и отнести в отделение, но логичнее отправить их в электронном формате. На этапе “Отправка” необходимо выбрать данный тип подачи документов, и они автоматически будут переданы в налоговую.
После проверки заявления и документов вы получите приглашение в отделение ФНС. Во время визита рекомендуется выбрать систему налогообложения (по умолчанию назначается основной тип с ежемесячным отчислением 13% от дохода).
Сервис Налог.РУ официальный сайт ФНС
Сайт www.nalog.ru функционирует в интернет-пространстве более 10 лет и пользуется огромной популярностью среди налогоплательщиков. Это касается не только физических, но и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
Ресурс обладает широким спектром различной актуальной информации касающейся налогообложения, которая регулярно обновляется. На официальном сайте можно ознакомиться с законодательной базой, адресами и контактами инспекций, последними новостями в секторе. Также можно скачивать различное специальное программное обеспечение, бланки документов, необходимые для сдачи налоговой отчетности и т. д. Кроме этого на сайте функционирует тематический форум для пользователей, и размещаются актуальные вакансии для соискателей. Главной и наиболее востребованной функцией сайта является предоставление ряда электронных сервисов в сфере налогообложения.
Вход в личный кабинет налогоплательщика ИП на сайте ФНС
Попасть в личный кабинет налогоплательщика можно несколькими способами. Есть классический вариант авторизации по логину и паролю. Но самостоятельная регистрация на сайте невозможна. Достаточно прийти в налоговую с паспортом сообщить сотруднику о намерении получить доступ в личный кабинет налогоплательщика. После заполнения анкеты вас занесут в базу, и обычно в тот же день предоставляется пароль.
Войти в личный кабинет
Какие данные необходимы для входа в сервис
Необходимый минимум данных для входа в личный кабинет налогоплательщика ИП — логин (он же ИНН) и пароль. Они предоставляются в ФНС при регистрации. Актуально для входа на веб-версию и через мобильное приложение. Но функционал кабинета будет ограничен — пользователь сможет получать выписки и подавать заявления.
Практикуется вход в личный кабинет налогоплательщика при помощи ЭЦП. Ее получают в специальных центрах. Авторизуясь через электронную подпись, клиент получает в распоряжение более обширный функционал.
Вход по ИНН
Данный способ авторизации доступен зарегистрированным на портале nalog ru налогоплательщикам. Безопасный вход в личный кабинет по ИНН доступен по ссылке
Войти в личный кабинет
Вход для налогоплательщиков физических лиц ИП
Личный кабинет физлица и предпринимателя — единый сервис. Версии для ИП и частного лица легко переключаются между собой. Простыми словами, имея доступ в личный кабинет налогоплательщика для физлиц, пользователь может авторизоваться там в качестве ИП. Единственное, для первого входа в кабинет понадобится подтверждение статуса предпринимателя. Обычно запрашивается ОГРНИП. Если же налогоплательщик использует ЭЦП, подтверждать статус ИП не нужно.
Сертификат ЭЦП для входа
Безопасным способом авторизации является вход в личный кабинет с использованием квалифицированной цифровой подписи. К тому же предприниматель получает доступ ко всем функциям сервиса.
Электронный ключ предоставляется лично за определенную плату. Хранится ЭЦП на отдельном носителе, часто это обычная флешка. Выдачей ЭЦП занимаются Удостоверяющие центры, перечень организаций вы найдете тут.
Список аккредитованных организаций
Для авторизации при помощи ЭЦП подключите к ПК или ноутбуку носитель с электронным ключом. Зайдите по ссылке и выполните проверку устройства, после чего вам будет предложена авторизация в кабинете налогоплательщика.
Восстановление пароля
Никто не застрахован от утери пароля для входа в личный кабинет. Паниковать не стоит, доступ к учетной записи налогоплательщика ИП легко восстановить.
Нужен личный визит в отделение ФНС. Из документов понадобится паспорт, свидетельство о регистрации ИП и постановке на учет физлица в качестве налогоплательщика. После подачи заявления вам предоставят новые данные для входа в кабинет. Часто это происходит в день обращения.
Функционал кабинета налогоплательщика
Важно! К основным функциям сайта ФНС можно отнести ряд опций, предоставляемых лицам-ИП, зарегистрированным в личных кабинетах.
Как узнать ОКАТО ИП по ИНН: что это такое и зачем он нужен
Речь идёт о предоставлении им возможности:
- направлять обращения в ФНС, подавать жалобы, делать запросы и другие схожие действия;
- получать информацию по налоговым долгам, отчислениям и другим проведённым через личный кабинет либо напрямую выплатам в ФНС;
- знакомиться с информацией о различных системах налогообложения, для того чтобы выбрать для себя наиболее оптимальную версию и направить заявку на её подключение;
- вести расчеты по бюджету, проводить оплату по отчетным периодам;
- получать информацию по поводу неуточненных платежей;
- знакомиться с данными по статусу документов, отправленных в ФНС для прохождения проверки или подтверждения;
- получать выписки по проведённым платежам, данные по актам сверок, другой документации;
- иметь доступность к порталу бизнес-навигатора МСП (формировать бизнес-планы, проводить оплату помещений, выполнять другие операции);
- вносить изменения в Единый государственный реестр ИП, получать электронную выписку ЕГРИП.
Дополнительно к основным функциям в личном кабинете каждому физическому лицу-предпринимателю доступен функционал, содержащий многие услуги со спецификой на выбор для каждого ИП.
Важно! Некоторыми дополнительными услугами нельзя воспользоваться, если при регистрации в сервисе отсутствовала электронная подпись. Обмениваться официальной документацией методом онлайн можно только при наличии подписи.
Приложение “Личный кабинет ИП” для Android и iPhone
Для активных людей в 2021 разработано мобильное приложение, которое позволяет решать большинство вопросов через смартфон. Зарегистрированные ранее налогоплательщики могут использовать приложение сразу после установки. Иначе понадобится получение данных для доступа в личный кабинет.
Скачать приложение “Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя” для Android
Владельцы смартфонов на базе Андроид найдут свою версию здесь. Для начала загрузки нажмите “Установить”. Необходимо стабильное соединение с интернетом. После окончания загрузки войдите в ЛК налогоплательщика и пользуйтесь доступным функционалом.
Загрузить приложения”Личный кабинет налогоплательщика ИП” в AppStore
Версия для устройств Apple доступна здесь. Необходима версия iOS 9.0 и выше. После авторизации в ЛК налогоплательщика ИП будет доступен функционал приложения.
Что еще предлагает официальный сайт?
Особо полезным сервисом является возможность проверки контрагента и получение полной информации о его деятельности через ЕГРЮЛ Налог.РУ, официальный налоговый реестр. Такая услуга дает возможность сократить риски перед заключением сделок с новыми фирмами.
На сайте каждый желающий может получить массу информации касающейся налогообложения в целом, так и по конкретным субъектам, а именно:
- ИНН физического лица
- Адреса и реквизиты инспекций
- Узнать ОКАТО, ОКАМО по адресу
- Получить информацию о сумме транспортных, земельных и других видов налогов
Еще одним часто используемым сервисом является Налог.РУ выписка официально полученная из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Для этого на сайте достаточно подать заявку с указанием ОГРН (ОГРИП) и оформить ее. Формируется выписка бесплатно. Скачать готовый документ можно спустя 5−15 минут с момента подачи заявки.
Проверить и оплатить задолженность в личном кабинете
Не всегда предприниматель успевает оплачивать счета, в результате чего появляется задолженность и растет пеня. Чтобы не попадать в подобные ситуации, важно периодически проверять счет на наличие/отсутствие долга. Делается это через личный кабинет налогоплательщика.
После авторизации вы увидите актуальную информацию в разделе “Текущее состояние счетов”.
Долги обозначены красным цветом. Для получения детальной информации нажмите на “Задолженность по налогам и пеням”. Откроются все уведомления. Для оплаты воспользуйтесь кнопкой “Оплатить начисления”.
Возможности личного кабинета
- скачать программы и формы деклараций для предоставления в налоговую службу,
- зарегистрировать или закрыть свое ИП или ООО,
- контролировать начисленные и уплаченные налоги и сборы,
- использовать налоговый календарь для своевременной сдачи отчетности,
- выбрать и сменить форму налогообложения,
- оплатить начисленные штрафы и пени по налогам,
- проверить контрагента,
- вернуть излишне уплаченные налоги,
- отправка запросов, уточнений, справок в налоговую службу,
- сдача налоговых отчетов и контроль за их исполнением.
Сдача отчетности ИП через ЛК налогоплательщика
В целях улучшения качества обслуживания налоговая служба запустила единый сервис для дистанционной сдачи отчетности. Понадобится установка дополнительной программы “Налогоплательщик “ЮЛ” (сервис также доступен ИП и физлицам).
Программа необходима для автоматического формирования документов, которые в дальнейшем будут отправлены в налоговую службу. Безопасная и бесплатная загрузка “Налогоплательщик ЮЛ” доступна здесь. Там же можно ознакомиться с инструкцией по установке и функционалом сервиса.
Обязательным условием для дистанционной формы сдачи отчетности является наличие ЭЦП. Подробную информацию можно найти в разделе. Перед началом работы потребуется прохождение технической проверки вашего устройства.
Читайте также: Работник решил уволиться после отпуска: как это грамотно оформить
При наличии нужного ПО и выполнении остальных условий система оповестит вас об этом. Нажмите “Начать работу с сервисом”, перейдите в раздел “Сдача налоговой, бухгалтерской отчетности” (после предварительной авторизации в ЛК).
Вам осталось выбрать и загрузить нужный документ, который вы должны были сформировать в программе “Налогоплательщик ЮЛ”. Когда файл загрузится, жмите “Отправить”.
Вы попадете на новую страницу, где увидите все отправленные отчеты, а также их статусы. Если напротив отправленного документа значится “Завершено, успешно” — он принят налоговой службой.
Проверка контрагента по ИНН для предпринимателя
Под контрагентом подразумевается фирма или ИП, с которыми вы планируете заключение разовой сделки или долгосрочное сотрудничество. Предпринимателю нужно убедиться, что он имеет дело с надежной организацией, а не “однодневкой”. Это поможет избежать финансовых потерь и проблем с налоговой инспекцией в будущем.
Для проверки потенциального партнера существует онлайн-сервис на портале ФНС. Это единая база, хранящая данные обо всех действующих ИП и организациях. Для проверки понадобится ИНН контрагента. Услуга предоставляется бесплатно, количество проверок неограниченно. Вход в личный кабинет не требуется.
Для проверки зайдите на сайт и выберите “Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента” (раздел “Электронные сервисы”).
Укажите ИНН искомой фирмы и регион (не обязательно), нажмите “Найти”.
Система выдаст результат — организацию, которая осуществляет деятельность под этим ИНН. Для получения детальной информации о контрагенте нажмите “Получить выписку”. Документ предоставляется в формате PDF.
Проверка предпринимателем контрагента по ИНН на сайте налоговой
Прежде чем начать сотрудничество с контрагентом, хорошо бы удостовериться в его благонадёжности и исключить тем самым возможные будущие неприятности. Проверяют лицо, будь оно юридическое либо физическое, по принадлежащему ему ИНН. Справка охватывает историю его расчётов по бюджетным обязательствам.
Проверку выполняют одним из трёх способов:
- Личным посещением филиала ФНС.
- Звонком в налоговую.
- Через онлайн услугу на странице peney.net/zadolzhennost_ip.php.
Получение онлайн выписки из базы ЕГРЮЛ/ЕГРИП через официальный сайт налоговой
Для обретения сведений из государственного реестра по ИНН, откройте сервис предоставления данных по юрлицам и индивидуальным предпринимателям: service.nalog.ru/vyp/.
Выписка оформляется в форме электронного документа через сутки после запроса.
Как получить выписку из ЕГРЮЛ бесплатно онлайн
Данная функция необходима, когда предприниматель хочет убедиться в существовании потенциального партнера. Запросить выписку с электронной подписью можно по ссылке.
Получить выписку
Укажите ОГРН, ИНН, название фирмы или ФИО предпринимателя, о которых хотите получить сведения. Нажмите “Найти”.
Таким образом вы можете узнать юридический адрес фирмы, ОГРН, ИНН, лицензию. Если организация свернула работу — вы узнаете дату прекращения деятельности. Документ в формате PDF с электронной печатью имеет ту же юридическую силу, что и бумажная выписка с печатью инспектора.
Бесплатные сервисы онлайн — очень удобно!
Как отмечалось выше, именно за получением услуг чаще всего обращаются пользователи ресурса. Теперь находясь из дома или не покидая рабочего места физические лица, ИП, юридические лица могут получить множество услуг и информации из сферы налогообложения. Сайт предоставляет следующие возможности:
- Получать полные сведения о долгах по любому виду налогов, формировать платежные поручения по ним, а также оплачивать задолженность онлайн.
- Формирование и сдача налоговой отчетности через интернет.
- Возможность пользования налоговым калькулятором для расчета стоимости патента на открытие собственного дела.
- Записаться на прием к налоговому инспектору.
- Получить сведения о любом предприятии из ЕГРЮЛ Налог.РУ официальный сайт, а также информацию о ИП из ЕГРИП.
- Подавать заявку в налоговые органы на государственную регистрацию предпринимательской деятельности.